|
|
Faktúra |
20122329
|
Odb.prehliadka tlakových nádob stabilných v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
20121075
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Ing.Jozef Komár-KOVAP |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20122298
|
Platba za odvoz odpadu za 08/2012
|
343,20 |
s DPH |
Rozhodnutie č. 1630000862
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Mesto Prešov |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20122295
|
Poplatok za telefon
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20122302
|
Poplatok za telefon
|
32,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20122289
|
El. energia za 06,07,08/2012
|
2 737,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Vsl.energetika |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20122304
|
Školské tlačivá
|
98,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20122306
|
Poradca riad. školy - sept. 2012
|
40,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20122310
|
Vešiak nerez, Misa šalatová, Hrniec rímsky Európa, Nôž kuchynský, Nôž a vidlička na mase, Vedro 10l nerez, Vedro 7 l nerez, Vedro 12 l s vekom, Utierky 4 ks, Špirála nerez-drátenky, Doska kuch., Vedrlo 11 litr., Taška na kolieskach, Forma na pečenie 6 ks srdce, Nôž WX 5.5203.20 kuch.,fibrox, Solnička, Kuch.nôž, Hrniec
|
207,60 |
s DPH |
20121068
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
NORMA |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20122340
|
Náplň do osviežovača vzduchu Tropical
|
43,32 |
s DPH |
20121077
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
NUSSY |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20122328
|
Poplatok za telefon
|
3,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
SWAN |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20122309
|
Pracovné nohavice, Pracovná zástera, Pracovná čiapka, Kuchynské utierky
|
190,66 |
s DPH |
20121067
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
RASKO R. Kovaľ |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20122319
|
Platby za služby Virtual.knižnice za 08/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20122317
|
čistenie kontrola komínové telesa s vypracovaním potvrdenia
|
30,00 |
s DPH |
20121073
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Sekal |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20122352
|
Strava - hmotná núdza 09/2012
|
392,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122353
|
Strava zamestnancov ZŠ
|
674,56 |
s DPH |
KZ 2012
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122354
|
Strava zamestn. ŠJ za 09/2012
|
129,20 |
s DPH |
KZ 2012
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122355
|
Strava zamestn. ŠKD za 09/2012
|
88,40 |
s DPH |
KZ 2012
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20123011
|
Príspevok na stravu zo SF pre zamestn. za 09/2012
|
144,32 |
s DPH |
KZ 2012
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122318
|
Platba za plyn
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20122320
|
Produkt - aSc Timetables (zastupovanie +rozvrhy)
|
249,00 |
s DPH |
20121071
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
10.09.2012 |
