|
|
Faktúra |
FA2401002012
|
Zemiaky
|
108,00 |
s DPH |
OBJ1200294
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
PD Tulčík |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA120367
|
Potraviny
|
120 367,00 |
s DPH |
OBJ1200310
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
LuKraTiV s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA4864
|
Chlieb, pečivo
|
4,63 |
s DPH |
OBJ1200271
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Pekáreň Florida |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA4865
|
Chlieb, pečivo
|
36,70 |
s DPH |
OBJ1200316,305,293,278
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Pekáreň Florida |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA120107105
|
Školské ovocie, šťavy
|
48,40 |
s DPH |
OBJ1200313
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Hook,s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA120107106
|
Školské ovocie,šťavy
|
8,80 |
s DPH |
OBJ1200314
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Hook,s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA12110042
|
Mäso a výrobky
|
55,07 |
s DPH |
OBJ1200283,307
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
01.10.2012 |
|
Zmluva |
č.11/2012/2013
|
25.9.2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
Sones 1 p.Ulična |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FA1264504
|
Mäso
|
539,72 |
s DPH |
OBJ1200280,295,299,306,312,
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA52012/00700
|
Potraviny
|
387,07 |
s DPH |
OBJ1200297
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Eastfood s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FA52012/00682
|
Potraviny
|
445,03 |
s DPH |
OBJ1200284
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Eastfood s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FA120106699
|
Školské ovocie, šťavy
|
8,00 |
s DPH |
OBJ1200302
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Hook,s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FA120106698
|
Školské ovocie, šťavy
|
42,00 |
s DPH |
OBJ1200301
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Hook,s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
č.11/2012/2013
|
25.9.2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
Sones 1 p.Uličná |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Zmluva |
č.11/2012/2013
|
25.9.2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
Sones 1 p.Ulicna |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20122352
|
Strava - hmotná núdza 09/2012
|
392,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122354
|
Strava zamestn. ŠJ za 09/2012
|
129,20 |
s DPH |
KZ 2012
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
revízia elek.zariadení v budove školy
|
1 915.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
bez zverejnenia-výber |
16.10.2017 |
13.10.2017 |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
3fin s.r.o |
ZŠ Važecká 11 Prešov |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20122303
|
Oprava vnút. omietok, Nátery kov. potrubí a armatúr syntetické, Odstránenie starých náterov z omietok - obrúsenie stien, Oprava náterov synt.farby - 1x, Odstránenie malieb obrúsením a oprášením v miestnosti, Maľby vápenné jednofarebné s bielym stropom
|
990,25 |
s DPH |
20121065
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Gass BP. s.r.o. |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20122265
|
Strava zamestn. ŠKD za 06/2012
|
87,72 |
s DPH |
KZ2012
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Mgr. Dušan Brhlík |
|
|
18.07.2012 |