|
Objednávka |
|
Obj. 2011002
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA212095758
|
Hydina
|
295,27 |
s DPH |
OBJ1200346
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Fega frost s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122346
|
e-Tlačivá do 30.9.2013
|
164,00 |
s DPH |
20121080
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
ŠEVT |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122345
|
Internetová žiacka knižka webhosting do 30.9.2013
|
21,00 |
s DPH |
20121079
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
ŠEVT |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122343
|
Dochádzku žiakov a zamestnancov školy webhosting na 12 mesiacov od 1.10.2012 do 30.9.2013
|
30,00 |
s DPH |
20121074
|
|
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
ŠEVT |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122342
|
Platba za odvoz odpadu za 09/2012
|
343,20 |
s DPH |
Rozhodnutie č. 1630000862
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Mesto Prešov |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20122341
|
Poplatok za telefon
|
58,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20122309
|
Pracovné nohavice, Pracovná zástera, Pracovná čiapka, Kuchynské utierky
|
190,66 |
s DPH |
20121067
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
RASKO R. Kovaľ |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FA112196671
|
Potraviny
|
236,52 |
s DPH |
OBJ1200337
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122348
|
Switch 16-port
|
54,00 |
s DPH |
20121082
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
D-Band servis spol.s.r.o. |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FA121470
|
Ovocie, zelenina
|
185,69 |
s DPH |
OBJ1200304,318,309,311
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Wastex s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA52012/0777
|
Potraviny
|
322,80 |
s DPH |
OBJ1200330
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Eastfood s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA20120136
|
Potraviny
|
195,60 |
s DPH |
OBJ1200340
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Gastro shop.sk |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA262/2012
|
Zemiaky
|
120,00 |
s DPH |
OBJ1200337
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
SHR Jozef Kapraľ |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA112195895
|
Potraviny
|
267,10 |
s DPH |
OBJ1200335
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA112198315
|
Potraviny
|
202,27 |
s DPH |
OBJ1200346
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Fega frost s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA90721205
|
Potraviny
|
622,15 |
s DPH |
OBJ1200274,281,298,308,317,320
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Milkagro s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122347
|
Cartr. HP CB540A/R, ren., Cartr. HP CB542A/R, ren., Cartr. HP CB543A/R, ren., Cartr. HP Q 7553A/R,ren., Renov.cartr.HPCE285A/R, Renov.cartrt. HPCB436A/R, Cartr. IBM 1312/R ren., Mikrofón stolný
|
548,88 |
s DPH |
20121081
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
D-Band servis spol.s.r.o. |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20122349
|
Pripojka sif.flex.T733/V/6/4x50/40, Klinec lep.2.5/20 pozink., Rkovat chrom1/2, Klinec st.2825 5.00/150, Klinec st.2825 4.00/120, Klinec st.2825 6.30/180, Klinec st.2825 4.00/100, Skr.UV5/100 ZHx zž čž, Skr.UV 5/120 ZHX zž
|
26,70 |
s DPH |
20121083
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
MOVIR |
Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA116192642
|
Potraviny
|
210,30 |
s DPH |
OBJ1200323
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
E.Stachová, vedúca ŠJ |
|
|
11.10.2012 |
