|
Faktúra |
20123005
|
Príspevok na stravu zo SF za 04/2012
|
96,16 |
s DPH |
KZ2012
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň ZŠ |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20122244
|
Cartridge
|
140,40 |
s DPH |
20121049
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
D-Band servis |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122264
|
Platba za stravu ŠJ za 06/2012
|
129,00 |
s DPH |
KZ2012
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň ZŠ |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122263
|
Platba za stravu ZŠ za 06/2012
|
666,93 |
s DPH |
KZ2012
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň ZŠ |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122262
|
Platba za stravu - hm.núdza
|
909,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň ZŠ |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20123008
|
Platba za stravu o soc.fondu
|
109,60 |
s DPH |
KZ2012
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň ZŠ |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122259
|
Poštový poukaz
|
32,40 |
s DPH |
20121054
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Akcent - P.Šidelský |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122258
|
Platba za telefon
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
T.Mobile-T-Com |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20123007
|
Reh.služby zo soc.fondu
|
880,00 |
s DPH |
20126002
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Rekus plus |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122255
|
Swirh 8-port
|
24,00 |
s DPH |
20121053
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
D-Band servis |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122250
|
Kancel.materiál
|
376,67 |
s DPH |
20121051
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Nussy |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122247
|
Ohrev vody za 05/2012
|
117,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort,.a.s. |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122246
|
Teplo za 05/2012
|
1 903,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort,.a.s. |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122245
|
Poplatok za telefon
|
3,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Swan |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122237
|
Pov.prídel do SF za 05/2012
|
289,07 |
s DPH |
KZ2012
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Základná škola |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122266
|
Oprava internet.pripojenia
|
72,00 |
s DPH |
20121055
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
D-Band servis |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122236
|
Platba za odvoz odpadu
|
343,20 |
s DPH |
Rozhodnutie č. 1630000862
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Mesto Prešov |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122235
|
Poplatok za telefon za 05/2012
|
108,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122234
|
Virtual.knižnica za 05/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Komensky,s.r.o |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122233
|
Movir
|
13,57 |
s DPH |
20121046
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Movir |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |