Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20123005 Príspevok na stravu zo SF za 04/2012 96,16 s DPH KZ2012 30.04.2012 Školská jedáleň ZŠ Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 30.04.2012
Faktúra 20122244 Cartridge 140,40 s DPH 20121049 15.06.2012 D-Band servis Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122264 Platba za stravu ŠJ za 06/2012 129,00 s DPH KZ2012 26.06.2012 Školská jedáleň ZŠ Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122263 Platba za stravu ZŠ za 06/2012 666,93 s DPH KZ2012 26.06.2012 Školská jedáleň ZŠ Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122262 Platba za stravu - hm.núdza 909,84 s DPH 26.06.2012 Školská jedáleň ZŠ Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20123008 Platba za stravu o soc.fondu 109,60 s DPH KZ2012 26.06.2012 Školská jedáleň ZŠ Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122259 Poštový poukaz 32,40 s DPH 20121054 18.06.2012 Akcent - P.Šidelský Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122258 Platba za telefon 45,05 s DPH 25.06.2012 T.Mobile-T-Com Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20123007 Reh.služby zo soc.fondu 880,00 s DPH 20126002 25.06.2012 Rekus plus Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122255 Swirh 8-port 24,00 s DPH 20121053 21.06.2012 D-Band servis Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122250 Kancel.materiál 376,67 s DPH 20121051 15.06.2012 Nussy Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122247 Ohrev vody za 05/2012 117,86 s DPH 15.06.2012 Spravbytkomfort,.a.s. Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122246 Teplo za 05/2012 1 903,57 s DPH 15.06.2012 Spravbytkomfort,.a.s. Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122245 Poplatok za telefon 3,98 s DPH 15.06.2012 Swan Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122237 Pov.prídel do SF za 05/2012 289,07 s DPH KZ2012 08.06.2012 Základná škola Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122266 Oprava internet.pripojenia 72,00 s DPH 20121055 26.06.2012 D-Band servis Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122236 Platba za odvoz odpadu 343,20 s DPH Rozhodnutie č. 1630000862 08.06.2012 Mesto Prešov Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122235 Poplatok za telefon za 05/2012 108,78 s DPH 08.06.2012 Slovak Telekom, a.s. Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122234 Virtual.knižnica za 05/2012 16,56 s DPH 08.06.2012 Komensky,s.r.o Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
Faktúra 20122233 Movir 13,57 s DPH 20121046 08.06.2012 Movir Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Dušan Brhlík riaditeľ ZŠ 28.06.2012
zobrazené záznamy: 1-20/6806