|
Faktúra |
20122258
|
Platba za telefon
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
T.Mobile-T-Com |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122137
|
Virtual. Knižnica za 03/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20122144
|
Prídel do soc.fondu za 03/2012
|
274,76 |
s DPH |
KZ2012
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
ZŠ Važecká 11 |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20122143
|
Cartridge
|
120,00 |
s DPH |
20121029
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
D-Band servis |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20122142
|
Technik PO a BOZP za I.štvrť.2012
|
122,40 |
s DPH |
20121028
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
BTP-PO,s.r.o. |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20122141
|
Kancelárske potreby
|
613,58 |
s DPH |
20121027
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Nussy |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20122140
|
Cartridge, aktual. WINIBEU
|
80,40 |
s DPH |
20121026
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
D-Band servis |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20122138
|
Plyn pe ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20122136
|
Poradca riad.školy-03/2012
|
40,63 |
s DPH |
20121025
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Raabe |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20122146
|
Aktualizácia WINPAM a WINIIBEU
|
36,00 |
s DPH |
20121039
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
D-Band servis |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20122268
|
Inštalácia upgrade WINIBEU 6.01
|
12,00 |
s DPH |
20121056
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
D-Band servis |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122266
|
Oprava internet.pripojenia
|
72,00 |
s DPH |
20121055
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
D-Band servis |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122265
|
Platba za stravu ŠKD za 06/2012
|
87,72 |
s DPH |
KZ2012
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň ZŠ |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122264
|
Platba za stravu ŠJ za 06/2012
|
129,00 |
s DPH |
KZ2012
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň ZŠ |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122263
|
Platba za stravu ZŠ za 06/2012
|
666,93 |
s DPH |
KZ2012
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň ZŠ |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122262
|
Platba za stravu - hm.núdza
|
909,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň ZŠ |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20123008
|
Platba za stravu o soc.fondu
|
109,60 |
s DPH |
KZ2012
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň ZŠ |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |
|
Faktúra |
20122145
|
Vodné,stočné,zrážk.vody
|
570,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Vsl.vod.spoločnosť |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20122147
|
Poplatok za telefon
|
3,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Swan |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
20123007
|
Reh.služby zo soc.fondu
|
880,00 |
s DPH |
20126002
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Rekus plus |
Mgr.Dušan Brhlík |
Mgr.Dušan Brhlík |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2012 |