Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
20121009 Oprava PC 180,00 s DPH 20121009 02.02.2012 D-Band servis,s.r.o. Riaditeľ školy Mgr. Dušan Brhlík riaditeľ školy 07.02.2012
20121010 Časopis 180,00 s DPH 20121009 02.02.2012 ŠEVT Riaditeľ školy Mgr. Dušan Brhlík riaditeľ školy 07.02.2012
Faktúra 20122354 Strava zamestn. ŠJ za 09/2012 129,20 s DPH KZ 2012 21.09.2012 Školská jedáleň Mgr. Dušan Brhlík, riaditeľ ZŠ 19.10.2012
Faktúra 20122114 Upgrade WINPAM 6,00 s DPH 20121021 26.03.2012 D-Band servis Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122090 Euroclipy A4 267,00 s DPH 20121016 07.03.2012 Nussy Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122091 Výp.technika 1 175,40 s DPH 20121017 07.03.2012 Nussy Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122091 Telef.poplatok 139,55 s DPH 07.03.2012 Slovak Telekom Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122102 Prídel do SF 256,79 s DPH KZ2012 14.03.2012 ZŠ Važecká Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122103 Virtual.knižnica za 02/2012 16,56 s DPH 14.03.2012 Komensky Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122104 Telef.poplatok 4,00 s DPH 14.03.2012 Swan Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122105 Teplo za 02/2012 10 469,78 s DPH 14.03.2012 Spravbytkomfort,a.s. Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122106 Ohrev vody za 02/2012 165,50 s DPH 14.03.2012 Spravbytkomfort,a.s. Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122107 Cartridge 318,00 s DPH 20121018 20.03.2012 D-Band servis Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122108 Čistiace prostriedky 163,07 s DPH 20121019 20.03.2012 Nussy Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122109 Poplatok za seminár 20,00 s DPH 20121020 20.03.2012 NÚ CŽV,Reg.pracovisko Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122110 Kom.odpad za 3 mes. 1 029.60 s DPH Rozhodnutie č. 1630000862 20.03.2012 Mesto Prešov Mgr.Dušan Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122115 Roč.uzav.vo WINIBEU 24,00 s DPH 20121022 26.03.2012 D-Band servis Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122114 Telef.poplatok 33,98 s DPH 26.03.2012 Slovak Telekom Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122083 Právny kuriér 2012 pre školy 119,00 s DPH 20121007 05.03.2012 Raabe Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra 20122118 Karty Lami 136,80 s DPH 20121023 28.03.2012 Verej.inform.služba Mgr.Brhlík Mgr.Brhlík riaditeľ školy 21.05.2012
zobrazené záznamy: 1-20/7088